ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
438686
548
transs
А НДС и налог на прибыль это взносы? Отчего такой вопрос?
Куда и как платили, туда и так и платите.
Victor-885
Здравствуйте, люди!

У кого-нибудь есть новая форма КУДиРа? Она с этого года изменилась, какой-то раздел добавился, но не для всех :а\?: Как она должна выглядеть?


А еще про коды видов деятельности в декларации - нужно указывать новые, если прежние, по идее, попали под изменения? А если в личном кабинете налоговой ничего не изменилось?
shapokliak
Там добавился раздел 5 - Торговый сбор, но его в Новосибирске нет, возможность не ставить печать, если ее нет у налогоплательщика, и как ИП без работников указывать сумму страховых взносов, уплаченных за себя.
Но вот с какого года будет применяться - 2017 или 2018, мнения разделились. Система Консультант утверждает, что с 2018г. Пока разъясняющих писем Минфина вроде нет, если что, пусть коллеги поправят.

Коды указывать новые. Можно посмотреть выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой - там уже новые коды.
Victor-885
Всем добрый день!
есть предложение обсудить заполнение раздел 3 декларации по УСН
"Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств) ...

Собственно по заполнению вопросов нет,
НО , например , в ТСЖ смета утверждается на 2016 год (т.о. есть сроки использования целевых средств).
И в случае заполнения строки по неиспользованным целевым средствам на конец отчетного периода - все это автоматически должно быть включено в налогооблагаемую базу по УСН (по оплате) (аналогично при ОСНО по начислению по налогу на прибыль).

Как в этом случае обойти вопрос сроков целевого использования.
Скоро собрание ТСЖ :
1.Утверждаем фактическое исполнение сметы за прошедший 2016 год.
2. Есть остатки целевых средств , которые нужно перенести на следующий период (+ хорошо если в Уставе ТСЖ есть ссылка о переносе сроков неиспользованных целевых средств на следующий период автоматически).
3. Здесь и есть подводный(временной )камень - утверждение в апреле 2017 , а декларация сдается до 31.03.2017 (за 2016г). Общее собрание не соберешь в нужный момент.
Может кто-то имеет опыт камеральной или выездной проверки ИФНС?
shehana
Для начала расскажите что именно, кроме как ремонта (по которому вы не можете установить сроки использования ибо их никто не знает) вы включаете в целевку для целей применения УСН.
Опять же, если устав позволяет автоматически продлять срок использования неиспользованной целевки, зачем вам для этих целей собрание?
Naaatta
Устав не позволяет ,в том-то и дело. Это тот вариант,который можно,конечно, внести в Устав. Но сами, понимаете, какие это сложности...
Целевые расходы по смете (утв.общим собранием)за счет взносов на содержание жилья :
- обслуживание лифтов,
-текущий ремонт мест общего пользования,
- электроэнергия мест общего пользования,
- услуги банка,
-заработная плата работников ТСЖ и отчисления по ней в фонды,
- услуги ОРС (расч центр),
- дезинфекция,
- охрана труда,
- резервный фонд на непредвиденные расходы,
- целевые взносы (например, на погашение штрафов ГЖИ),
- прочие.
Конечно, по году есть перекос по статьям.
shehana
У вас все собственники помещений в МКД члены ТСЖ? Если нет, вы ведете раздельный учет взносов?
Victor-885
да , у нас все собственники члены тсж, а раздельный учет - между коммерч. и не коммерческой деятельностью .
shehana
Два варианта.
1. До проведения собрания ставите неиспользованную целевку в доход, после собрания подаете уточненку.
Так себе вариант, хотя вполне жизненный.
2. Утверждаете смету не с 01.01 по 31.12, а с, например, 01.05 по 30.04.
Naaatta
очень дельные советы, нужно осмыслить... в любом случае спасибо
Victor-885
Поделюсь отрицательным опытом по сдаче НД по страховым взносам за 1 кв 2017.

У меня есть сотрудник, без ИНН.
Пришел отрицательный протокол - сотрудник не числится, нет такого СНИЛС.
Звоню в ФНс - просят продиктовать все паспортные данные , потом перезвонили и сказали, что нет такого человека. И это несмотря на то, что НДФЛ-2 принимали по этому же сотруднику.
Через 3-4 часа перезвонили и сказали, что нужно , чтобы человек пришел и написал заявление и сверил сам свои данные.
После этого его внесут в базу и идентифицируют.
На все уйдет минимум 3 дня. Потом можно будет снова сдать отчет.

P.S. если есть сотрудники без ИНН - нужно сдавать отчет заранее.
shehana
а СНИЛС есть и он нормальный?
у человека только ИНН нет?
shehana
У меня есть сотрудник, без ИНН.
Пришел отрицательный протокол - сотрудник не числится, нет такого СНИЛС.
Вы понимаете, что СНИЛС и ИНН это разные вещи?
Не надо торопиться со сдачей отчетов - ПФР еще не все данные передал.
В любом случае отказ в приеме можно оспорить - нерасторопность ПФР и ФНС не наша забота.
Naaatta
Из налоговой пришло сегодня по ТКС

В связи с проведением работ по доработке программного обеспечения налоговых органов в части изменения алгоритма идентификации застрахованных лиц и игнорирования ошибки, связанной с отсутствием СНИЛС в базе данных налогового органа, убедительно просим всех плательщиков страховых взносов (в том числе получивших Уведомление о том, что расчет считается непредставленным) направлять расчеты по страховым взносам (форма по КНД 1151111) в адрес налоговых органов после 18.04.2017.

Поэтому лучше не торопиться, как и советовали выше.
shehana
У меня пришел отрицательный протокол, без всяких объяснений. Звонила, сказали что технические проблемы, высылайте после 20-го. Это Октябрьская налоговая, Ленинка, Централка норм. прошло.
Заветная
Отправила отчет повторно вчера, 24-го.Отрицательный протокол с теми же ошибками( СНИЛС ,ИНН). Дозвониться до налоговой невозможно.
У меня вопрос-отчет после отрицательного протокола отправлять, как первичный или корректирующий?Отправляла повторно, как первичный.
Helenf
Прежде чем отправить отчет- проверьте этих людей (с ошибками) на сайте налог.ру в сервисе "узнай свой ИНН". Если вам скажет ИФНС, что таких людей в базе нет, то и отправлять отчет бесполезно. Мне они прислали письмо с рекомендацией послать к ним этих людей с паспортом и ИНН для восстановления их в базе, пока они собирались туда идти ИФНС сама восстановила их данные . После этого и отчет приняли сразу же.
Nata_lee
Дозвонилась- расчеты приняты, данные по людям будут уточняться в течение второго квартала
Victor-885
Здравствуйте!
Еще уточню - сегодня дозвонилась в ИФНС. Сказали отправить письмом (по ТКС) паспорта, СНИЛСы и ИНН людей, по которым есть несоответствия. 3-4 дня - и данные по людям должны обновится.
Victor-885
Вдруг кто-то не в курсе: новая форма от ПФ СЗВ-Стаж, сдать до 01 марта.
Victor-885
что-то все молчать, ничего не обсуждают. Кому-то прилетели письма счастья по НДС? как решаете вопрос , если фирма-поставщик закрылась?
shehana
Мы тут формы отчетности обсуждали, а не требования ФНС.
В смысле закрылась? Ликвидирована на момент выставления документов?
Naaatta
да-да, извините, и правда написала не в ту тему .
shehana
да-да, извините, и правда написала не в ту тему .
извиняться нужно при наличии вины.
а тут какая вина, чтобы виниться?