Уважаемые, у меня вопрос возник,

Попросили меня товарищи составить необходимую квартальную отчетность в налоговую. Но у них такая ерунда получилась. Был у них нулевой баланс. За последний квартал они начислили директору ЗП, примерно 4 тыс. руб. Думали будет выручка. Но выручка осталась нулевой. ЗП они понятно не выплачивали, но задекларировать в налоговую успели. Расчетный счет тоже нулевой, УК с транзитного счета в Муниципальном банке они не снимали.
Вот что теперь делать? Я на эту сумму ЗП ЕСН начислил, милицию и пожарных на их численность тоже. Все это раскидал в 1-й форме в кредиторскую задолженность. А что делать со 2-й формой? Записать ВСЕ эти суммы в себестоимость? (Или не все?) И соответственно показать их в 1-й как убытки? Или как?

Может у кого была такая ситуация, как ее сделать, чтоб налоговая довольной осталась? А то я с их налоговым инспектором встретится не могу, лицо то ведь неофициальное.

: Попросили меня товарищи составить необходимую квартальную отчетность в налоговую. Но
: у них такая ерунда получилась. Был у них нулевой баланс. За последний квартал они
: начислили директору ЗП, примерно 4 тыс. руб. Думали будет выручка. Но выручка
: осталась нулевой. ЗП они понятно не выплачивали, но задекларировать в налоговую
: успели. Расчетный счет тоже нулевой, УК с транзитного счета в Муниципальном банке
: они не снимали.
: Вот что теперь делать? Я на эту сумму ЗП ЕСН начислил, милицию и пожарных на их
: численность тоже. Все это раскидал в 1-й форме в кредиторскую задолженность. А что
: делать со 2-й формой? Записать ВСЕ эти суммы в себестоимость? (Или не все?) И
: соответственно показать их в 1-й как убытки? Или как?

: Может у кого была такая ситуация, как ее сделать, чтоб налоговая довольной осталась?
: А то я с их налоговым инспектором встретится не могу, лицо то ведь неофициальное.

Ну и зачем быть официальным лицом, оформи разовую доверенность.
А вообще всё правильно ты сделал - всё пиши в убытки и в себестоимость.
1 и 2-я форма заполняется по старым правилам - "для целей бухучёта".
Тоесть зп+есн - "себестоимость", целевые сборы - операционные расходы.
Сумма себестоимости и операционных расходов - балансовый убыток.
Сложнее заполнить декларацию по прибыли - "для целей налогового учета".
Сначало нужно опрелелить учётную политику, и если она "по методу начисления",
то все твои начисления попадут в затраты 1-го квартала - и ЗП и ЕСН и
целевые сборы, причем в полном объёме (так как отсутствует незавершенка,
и остатки на складах и в консигнации); если же учетная политика
"по кассовому методу", то расходами они станут в том периоде,
когда будут фактически выплачены.

wow... спасибо большое, levi...
это хорошо, что для целей налогообложения можно будет эти затраты перенести на следующий квартал... а то я переживал, что придется государству подарить в следующем квартале полторы тыщи лишних...