Новая декларация по УСН
1306
11
Jannie
veteran
Взялась за фирму на упрощенке. Вот реально с этой декларацией что то не того.. Иной раз на классике все понятней, чем эти спец. режиме. Но к сути вопроса.
На начало 2009г. была переплата по УСН дох.-расходы в сумме 8,634.00
1 квартал начислен налог 9515,00..К уплате 881,00 (не уплачено)
2 квартал (полугодие нар. итогом) начислен аванс 10969,00 . К уплате 2335,00 (уплачено 2384,00)
3 квартал (9 месяцев нар. итогом) начислен аванс 5684,00 (К уплате ничего )
За год в итоге получен убыток. Сумма мин. налога 4529.00. Декларацию заполняю, ставлю эти суммы. К уменьшению у меня получается только сумма налога за 9 месяцев. Как мне выйти на сумму перплаты на начало года + то, что уплачено за полугодие ? Вот и как тут быть, не пойму совсем. Дорогие собратья и сосестры бухгалтеры, помогите Очень надо!!!!
На начало 2009г. была переплата по УСН дох.-расходы в сумме 8,634.00
1 квартал начислен налог 9515,00..К уплате 881,00 (не уплачено)
2 квартал (полугодие нар. итогом) начислен аванс 10969,00 . К уплате 2335,00 (уплачено 2384,00)
3 квартал (9 месяцев нар. итогом) начислен аванс 5684,00 (К уплате ничего )
За год в итоге получен убыток. Сумма мин. налога 4529.00. Декларацию заполняю, ставлю эти суммы. К уменьшению у меня получается только сумма налога за 9 месяцев. Как мне выйти на сумму перплаты на начало года + то, что уплачено за полугодие ? Вот и как тут быть, не пойму совсем. Дорогие собратья и сосестры бухгалтеры, помогите Очень надо!!!!
Переплаты, и вообще уплаты налога в этих расчетах нет, в них только начисление.
Уплату считайте у себя отдельно.
Уплату считайте у себя отдельно.
А как же быть с суммой аванса за 9 месяцев. Как только ее проставляешь, она сразу идет к уменьшению . Значит переплатой.
1 квартал - начислено 9515
6 мес - (10969 - 9515) = начислено 1454
9 мес - (5684 - 10969) = начислено 0
год - к уменьшению 10969
6 мес - (10969 - 9515) = начислено 1454
9 мес - (5684 - 10969) = начислено 0
год - к уменьшению 10969
brit_vochka
experienced
суммы аванса, уплаченные в течении года и мин. налог платятся на разные КБК, соответственно, авансы - это переплата, а мин. налог придется заплатить в полном объеме
Nona8
guru
Да, именно так.
Я написала по единому налогу.
А начисление по году будет именно минимального налога.
Я написала по единому налогу.
А начисление по году будет именно минимального налога.
Jannie
veteran
По минимальному в курсе. Его и буду платить. Меня волнует непонятки по 15%. По существу у меня переплата на конец года 11018,00 (8634+2384) Налоговики из каких цифр декларации это поймут ?
Сейчас читают
Перерегистрация авто
106773
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
324412
227
Дом из бруса
348161
432
Они поймут это по вашим перечислениям. Не переживайте.
Но цифры уплаты и начислений у вас отличаются.
Если бы вы платили по этим начислениям, т.е. 881 в апреле и 1454 в июле, то всё бы совпало.
8634 + 881 + 1454 = 10969
Но цифры уплаты и начислений у вас отличаются.
Если бы вы платили по этим начислениям, т.е. 881 в апреле и 1454 в июле, то всё бы совпало.
8634 + 881 + 1454 = 10969
В декларации по строке 050 (сумма авансового платежа 9 мес. ) автаматом идет в стр. 070 . Зачем ? вот при всей абсурдности простоты ситуации, не могу для себя это уяснить. Было бы логично авансы указать и все. Но зачем к уменьшению сумму 9-месячного платежа ?
авансовый платеж за 9 месяцев у вас 0
по строке 070 складываются все 3 начисления за 1 кв, 6 мес и 9 мес
9515+1454+0 = 10969
по строке 070 складываются все 3 начисления за 1 кв, 6 мес и 9 мес
9515+1454+0 = 10969
НЕ складываются там все начисления. Если бы так было, то все правильно.. 070 строка берется из 050 . И только .
поставьте правильно цифры и посмотрите, что получится
ТОП 5
1
4