Новая декларация по УСН
1332
11
Jannie
veteran
Взялась за фирму на упрощенке. Вот реально с этой декларацией что то не того.. Иной раз на классике все понятней, чем эти спец. режиме. Но к сути вопроса.
На начало 2009г. была переплата по УСН дох.-расходы в сумме 8,634.00
1 квартал начислен налог 9515,00..К уплате 881,00 (не уплачено)
2 квартал (полугодие нар. итогом) начислен аванс 10969,00 . К уплате 2335,00 (уплачено 2384,00)
3 квартал (9 месяцев нар. итогом) начислен аванс 5684,00 (К уплате ничего )
За год в итоге получен убыток. Сумма мин. налога 4529.00. Декларацию заполняю, ставлю эти суммы. К уменьшению у меня получается только сумма налога за 9 месяцев. Как мне выйти на сумму перплаты на начало года + то, что уплачено за полугодие ? Вот и как тут быть, не пойму совсем. Дорогие собратья и сосестры бухгалтеры, помогите Очень надо!!!!
На начало 2009г. была переплата по УСН дох.-расходы в сумме 8,634.00
1 квартал начислен налог 9515,00..К уплате 881,00 (не уплачено)
2 квартал (полугодие нар. итогом) начислен аванс 10969,00 . К уплате 2335,00 (уплачено 2384,00)
3 квартал (9 месяцев нар. итогом) начислен аванс 5684,00 (К уплате ничего )
За год в итоге получен убыток. Сумма мин. налога 4529.00. Декларацию заполняю, ставлю эти суммы. К уменьшению у меня получается только сумма налога за 9 месяцев. Как мне выйти на сумму перплаты на начало года + то, что уплачено за полугодие ? Вот и как тут быть, не пойму совсем. Дорогие собратья и сосестры бухгалтеры, помогите Очень надо!!!!
Переплаты, и вообще уплаты налога в этих расчетах нет, в них только начисление.
Уплату считайте у себя отдельно.
Уплату считайте у себя отдельно.
А как же быть с суммой аванса за 9 месяцев. Как только ее проставляешь, она сразу идет к уменьшению . Значит переплатой.
1 квартал - начислено 9515
6 мес - (10969 - 9515) = начислено 1454
9 мес - (5684 - 10969) = начислено 0
год - к уменьшению 10969
6 мес - (10969 - 9515) = начислено 1454
9 мес - (5684 - 10969) = начислено 0
год - к уменьшению 10969
brit_vochka
experienced
суммы аванса, уплаченные в течении года и мин. налог платятся на разные КБК, соответственно, авансы - это переплата, а мин. налог придется заплатить в полном объеме
Nona8
guru
Да, именно так.
Я написала по единому налогу.
А начисление по году будет именно минимального налога.
Я написала по единому налогу.
А начисление по году будет именно минимального налога.
Jannie
veteran
По минимальному в курсе. Его и буду платить. Меня волнует непонятки по 15%. По существу у меня переплата на конец года 11018,00 (8634+2384) Налоговики из каких цифр декларации это поймут ?
Сейчас читают
Поставить укол
6350
15
Импланты или мост?
22939
39
Домики когтеточки игровые комплексы для кошек премиум класса CatStudio
39638
15
Они поймут это по вашим перечислениям. Не переживайте.
Но цифры уплаты и начислений у вас отличаются.
Если бы вы платили по этим начислениям, т.е. 881 в апреле и 1454 в июле, то всё бы совпало.
8634 + 881 + 1454 = 10969
Но цифры уплаты и начислений у вас отличаются.
Если бы вы платили по этим начислениям, т.е. 881 в апреле и 1454 в июле, то всё бы совпало.
8634 + 881 + 1454 = 10969
В декларации по строке 050 (сумма авансового платежа 9 мес. ) автаматом идет в стр. 070 . Зачем ? вот при всей абсурдности простоты ситуации, не могу для себя это уяснить. Было бы логично авансы указать и все. Но зачем к уменьшению сумму 9-месячного платежа ?
авансовый платеж за 9 месяцев у вас 0
по строке 070 складываются все 3 начисления за 1 кв, 6 мес и 9 мес
9515+1454+0 = 10969
по строке 070 складываются все 3 начисления за 1 кв, 6 мес и 9 мес
9515+1454+0 = 10969
НЕ складываются там все начисления. Если бы так было, то все правильно.. 070 строка берется из 050 . И только .
поставьте правильно цифры и посмотрите, что получится
ТОП 5
2
3