Помогите, пожалуйста,
Увольняется работник, отпуск отгулял авансом(25 дней) , сумма которого превышает начисление зарплаты(з/пл=2000 руб, сумма удержания за не отработанные дни отпуска=7000 руб) Согласен внести сумму разницы в кассу организации. Организация на УСНО(доходы 6%). Зарплату считаем вручную, т.к. работаем в 1С-7.
Меня волнуют проводки:
68.1 НДФЛ, 69.11-НС и ПЗ, 69.25-ОПС, 69.31 ФСС, 69.41 ФФОМС.
Подскажите, какие проводки нужно сделать на сумму разницы?
На что обратить внимание при сдаче отчетов 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ-1 и 4-ФСС.
Будет ли сумма 5000 руб, внесенная в кассу организации являться доходом организации(6%)?
Заранее благодарю, если кто сталкивался с такой ситуацией и подскажет.

Будет ли сумма 5000 руб, внесенная в кассу организации являться доходом организации(6%)?

не будет, т.к. это возврат аванса
по проводкам: лучше сделать "красное сторно" и показать правильные проводки

" лучше сделать "красное сторно" и показать правильные проводки "
Увольняется 02/10(1 рабочий день),а перегуляла 25 дней.
Получается, нужно уменьшить ее доход в 4 кв
Как заполнять 2-НДФЛ, 6-НДФЛ?? с минусом? или нет дохода, нет НДФЛ?
С пенсионным тоже мне не понятно. На доходы же баллы пенсионные начисляются. Тоже с минусом???
А потом в налоговой все эти доходы должны переплестись

зачем с минусом?
подаете уточненки за периоды как есть,
если она заработала 100 руб., то 100 руб. и показываете