налог на имущество: давайте внесём ясность (часть 2)
249324
190
Для оптимизации налога в вашей ситуации можно было писать в договоре кадастровую цену *0,7 , если она меньше указанной вами. Тогда бы считали 70% от кадастровой -1млн= налогооблагаемая сумма
СУ15
Ваша точка зрения понятна, спасибо! От комментариев воздержусь.
Можете прокомментировать и потом поделиться тут своим результатом с отличной точной зрения. Я только за.
СУ15
Я прекрасно понимаю, почему молчат те кто в теме - знания стоят денег ) Вы, судя по нику, тоже должны знаниями в профильных сферах деньги зарабатывать. Я, во всяком случае пока, Вам помогать не намерян. Гугл, яндекс, гарант и консультант по теме собственность.
nickol11
С подобной ситуацией клиентов и один раз мама продавала свою 1/2 долю + 1/2 долю квартиры умершей бабушки сталкивались несколько раз. Крайний раз года два назад. Действовали на основании разъяснений искитимской налоговой, которая сказала, что никакого налога не возникает, но только если нет сомнений в родстве (иначе доп.документами доказывать) . Всегда показывали полную стоимость и ни разу налог не насчитывали. Возможно техническая ошибка в Вашем случае. Сходите на приём к начальнику своей налоговой и попросите объяснить причину.
Realtor
Спасибо, ход мысли понятен. У меня сложилось мнение, что все фискальные органы, без оглядки на закон, пытаются урвать максимум возможного.
nickol11
Совершенно точно, так и есть. Не могу сказать делают они это с умыслом и по распоряжению или программы компьютерные кривые установили, но я только в 2017 г. две разборки с ними проводил. Обе по автомобилям:
1. Один и тот же автомобиль поставили на учёт в Октябрьской и Дзержинской налоговой и обе считали мне налоги + пени.
2. Раскопали данные по проданному ещё в 2004 г. автомобилю и с 2017 г. насчитали мне на него налог, типа доказательств продажи нет.

Вилки нашлись, но осадочек остался (с)
Realtor
По наследству оформил 1/3 долю в квартире на 2/3.А надо было вторую долю оформить как ещё одну 1/3?
Я попал на налог при продаже?
seabee
Если ненаследственная 1/3 была в собственности более трех лет, то точно не попали.
Подскажите пожалуйста.
Если купил квартиру по ДДУ за 2000.
И продал по переуступке за 2000.
Налог плачу? Если плачу, то сколько?
Спасибо.
Подобный вопрос про налог интересует, с другими вводными данными.

Покупка квартиры была по дду за 3000( 2013 год), регистрация права 2014 год. Продажа 2018 за 4300, и тут же покупка за 4700 по дду.

Какую декларацию нужно подавать? Нулевую или с оплатой налога?

РС- помню об изменениях 3 лет на 5 лет, но они произошли с 01.01.2016.
Дельфин2
купил квартиру по ДДУ за 2000.
И продал по переуступке за 2000.
Налог плачу?
Налога нет, но декларацию подать надо.
Главное - подтвердить расход документально.
ИРУСЯ
Налога нет, декларация не нужна.
atarin
Налога нет, декларация не нужна.
спорный момент, я лично так однозначно утвердительного ответа и не нашла.
судя по всему прочитанному мной, если речь о недвижимости, срок владения которой меньше 3(5) лет , то все-равно декларацию подавать. Если срок владения больше, то можно не подавать.
Если укажете нормативный акт, где Ваше утверждение закреплено, то буду признательна.
Главное - подтвердить расход документально
кому подтверждать? если вы пишите, что декларация не подается.
otvet
Вы, видимо, на обратили внимания на год приобретения - 2014 и продажи -2018.
ИРУСЯ
Если Вы владели квартирой более 3 лет или ровно три года, то доход от продажи квартиры не облагается налогом, независимо от суммы продажи и суммы расходов на квартиру, и, следовательно, подавать декларацию Вам не надо.
Если Вы владели квартирой менее 3 лет, то Вам надо подать декларацию. Возможно, по итогам этой декларации у Вас не будет налога к уплате, но декларацию подать нужно.
простым языком то, что я для себя усвоила, после прочтения определений, постановлений, решений и само-собой налогового кодекса.
Для ситуации, где купили за 2 и также продали: в декларации в разделе доходы указывается сумма с продажи квартиры, а в разделе снижения налогооблагаемой базы указывается стоимость покупки.
atarin
да, не поняла, что это про другую ситуацию :смущ:
otvet
Вникала в ваши посты, ничего не поняла...
Как вам удается отвечать мне и цитировать якобы мои слова, которые я не писала.
Внимательно читаем даты и года покупки и продажи, и помним в уме, что срок 5 лет (не обложения налогом продаж)начался не в 2014 году, а в январе 2016, а до января 2016 был и есть срок владения 3 года!
Людей в заблуждение не вводим, просто не отвечаем, если точного ответа нет.
atarin
Налога нет, декларация не нужна.
Благодарю за ответ!
Мне нужно было именно подтверждение моего хода мыслей.
Правда я считала, что нулевую нужно подавать.
atarin
Налога нет, декларация не нужна.
А не подскажите какие-то номера нормативных документов чтобы тоже почитать. Ситуация аналогичная с Ирусей.
Ryol
Налоговый кодекс РФ, часть 2, статья 217.1
Ryol
Налоговый кодекс, ст.217 пункт 17.1 ( с учетом ст.217.1). Есть еще на сайте налог.ру статейка интересная со ссылками на первоисточник, может чем вам будет полезна.
Возник вопрос, читая соседний топик по налог для детей. В прошлом году мы использовали маткапитал и купили оставшуюся долю в нашей квартире. Недавно пришли письма налоговые за 2017 год. Я почему-то думал, что детям налог на имущество придёт в письме жены. Но там ничего не было, как и у меня. У меня вопрос: дети вообще платят (вернее родители за детей) налог на имущество? Детям 5 и 10 лет, и у них по 1/16 доли в квартире (выкупалась 1/4 доля на четверых).
Просто друг покупал квартиру 15 лет назад, и его дочь 6 лет тоже была собственником. И на нее приходил налог. Причем налог был большим по тем меркам. Налоговая его считала от продажной стоимости квартиры в ДКП.
Может сейчас что-то изменилось по налогам для детей?
Карпуха
Погуглил, почитал. Налог детям должен приходить. У кого дети есть собственники недвижимости? Налог им приходит отдельным письмом?
Карпуха
Я как-то запереживал, что мне за купленную новостройку и поставленную как вторичка на кадастровый учет в 2011 г не приходит налог (пени не хотелось платить) . Пришёл я как честный налогоплательщик в Октябрьскую налоговую, а мне сказали, что раз нет уведомлений, то и нет претензий. Я поверил и не рвался дальше с выяснениями. Налог начали начислять только с 2015 года. Никаких пеней или требований за 4 года не было. Единственный нюанс, что сейчас вроде как есть обязанность самому заявлять про собственность которая имеется, но не облагается налогом, а иначе штраф. В личном кабинете на сайте налоговой можно добавлять такие объекты. Заявлять или попробовать "лотерею" и не светиться, пока сами налоговики не зашевелятся - Вам решать. Я не проф.налоговик, может кто-то даст более профессиональный ответ, почитаю также с интересом.
Карпуха
У меня сын владеет недвижимостью с 10 лет - перед разводом отец оформил дарение на него. Я плачу налог.
Уведомлений только сейчас не приходит по почте почему-то (раньше приходили отдельным письмом), и кабинет у него не подключен, т.к. ему надо для этого лично в налоговой появиться, так я за месяц до окончания срока оплаты иду в налоговую сама и по его ИНН мне сотрудница распечатывает квитанцию. С распечаткой перехожу через дорогу от налоговой в Сбер и через терминал оплачиваю.
Карпуха
В прошлом году мы использовали маткапитал и купили оставшуюся долю в нашей квартире. Недавно пришли письма налоговые за 2017 год. Я почему-то думал, что детям налог на имущество придёт в письме жены. Но там ничего не было, как и у меня.
Тут ещё имеет роль сумма налога. Если она меньше 100 руб., то налог в этот год не выставляется. На следующий год в уведомление включаются налоги за оба года (или потом за три, если суммарно за два не набралось 100 руб.)

У вас вполне может быть такая ситуация. Доля 1/16, да ещё и год не целиком. Родителям скорее всего налог пришёл, потому что они уже владели долей имущества ещё до выкупа оставшейся доли, поэтому сумма налога оказалась достаточной. Попробуйте посчитать, какой налог должен быть начислен на каждого ребёнка. Если меньше 100 руб., то сейчас можно не беспокоится, этот налог будет учтён позже, в следующий налоговый период.
formalist
Тут ещё имеет роль сумма налога. Если она меньше 100 руб., то налог в этот год не выставляется. На следующий год в уведомление включаются налоги за оба года (или потом за три, если суммарно за два не набралось 100 руб.)

У вас вполне может быть такая ситуация. Доля 1/16, да ещё и год не целиком.
Посмотрел и точно - сумма налога за 1/16 за полгода - 23 руб (у нас ровно полгода). Т.е. за год будет 46 руб. Т.е. в след. году за 2018 год детям тоже не придёт по ходу налог. Потом должен придти сразу за три периода.
Всем спасибо!
Галинка
сейчас не приходит по почте почему-то (раньше приходили отдельным письмом)
потому что сейчас, если вы владелец недвижимости, то САМИ должны отслеживать оплату налога, и даже его начисление (если налоговая что-то не учла, то надо уведомить, что есть недвижимость).
Галинка
т.к. ему надо для этого лично в налоговой появиться
сейчас вроде можно еще через госуслуги оформить личный кабинет. Там вроде не надо личного визита (через электронную подпись все делается). Попробуйте.
finity
Сейчас что то новое при оформлении купли продажи с 1 февраля?
Оформили ДДУ через нотариуса.И нотариус сам не уверен.Если нет налога,то в налоговую не сдаваться,а нужен ли штамп кроме ДДУ?Что такое штамп,сам пока не понял.
seabee
Если долевая, то давно через нотариуса
andrei4444
Да это понятно.Штамп, наверно зарегистрированный Договор нотариальный в регисрационке.Нужен ли он продавцам,если не надо подавать в налоговую?
seabee
Продавцам нужен не штамп, а деньги - им печать до лампочки. А вот когда покупаем для личных нужд или клиентам, то как-то неуютно чувствую себя с бумажкой без подписи и печати Росреестра. Берём потом дополнительно выписку ЕГРН, ибо нет у меня особого доверия к электронным носителям, подтверждающим многомиллионную собственность. Скорее всего, это личные фобии, но сразу вспоминается, что зависшие базы, вирусы, санкции (а вдруг Майкрософт и США и в этом вредительством займутся) , человеческий фактор, износ носителей, реорганизация ведомств, передача архивов и т.п. - далеко не редкость.
Без бумажки ты ... букашка, а с бумажкой - человек (с)
Показать спойлер
Не хотелось бы потом доказывать подобным способом свою собственность

Показать спойлер
Привет форумчанам!

Исходные данные: есть квартира, полученная в дар. И есть ИП на УСН 6%.

Получится ли уменьшить налог с продажи, если добавить ОКВЭД по сдаче в найм жилых помещений и заключить Договор найма с физ. лицом?
По моему разумению, если продавать тоже как от ИП, налог с продажи будет тоже 6%, а не 13.
мамаАня
Исходные данные: есть квартира, полученная в дар. И есть ИП на УСН 6%.

Получится ли уменьшить налог с продажи, если добавить ОКВЭД по сдаче в найм жилых помещений и заключить Договор найма с физ. лицом?
По моему разумению, если продавать тоже как от ИП, налог с продажи будет тоже 6%, а не 13.
Код ОКВЭД 68.1 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
И зачем нужен наем?

Как выгоднее - зависит от стоимости квартиры.
Ведь ИП в обсуждаемом случае (6%) не может применить имущественный вычет на 1 млн.
atarin
Ну, если квартира более 2 млн. по договору - через ИП продавать уже выгоднее.
atarin
За ОКВЭД спасибо! Значит, даже найм не нужен )))

И ведь из суммы налога ИП я смогу "вычесть" взносы в пенсионку и медстрах?
мамаАня
По моему разумению, если продавать тоже как от ИП, налог с продажи будет тоже 6%, а не 13.
а чтобы продать квартиру от имени ИП - её нужно переоформлять на ИП?
здесь вы не влетите на налоги?
transs
Так сам собственник и есть ИП. На самого себя переоформлять?
мамаАня
2
Так сам собственник и есть ИП. На самого себя переоформлять?
Это я понял, мне интересно как налоговая поймет, что квартиру продал ИП и что нужно взять 6 а не 13%
transs
как налоговая поймет, что квартиру продал ИП
В декларации 3-НДФЛ в нужном месте ставится галочка.
transs
/п.9/
Это я понял, мне интересно как налоговая поймет, что квартиру продал ИП и что нужно взять 6 а не 13%
Ну, во-первых, если в ДКП указать продавцом не Иванова Ивана Ивановича, а ИП Иванова Ивана Ивановича, и отрегистрировать его в Юстиции, это будет подтверждающий документ.
А во-вторых, декларации по итогам сделок подает обычно и физ. лицо, и ИП. Вот и указать сей факт продажи в декларации ИП и налог исчислить и уплатить как ИП.
мамаАня
Исходные данные: есть квартира, полученная в дар. И есть ИП на УСН 6%.

Получится ли уменьшить налог с продажи... По моему разумению, если продавать тоже как от ИП, налог с продажи будет тоже 6%, а не 13.
В основном, от цены и количества лет в собственности зависит.

1. Дано: получена в дар, продаёте за 1750
а. Если продаёте как ИП на УСН 6% , то платите со всей выручки поступившей ИП = 1750 х 6% = 105 т.р.
б. Если продаёте как физ.лицо, то от 1750 вычитается необлагаемые 1000 = 750 х 13% = 97,5 т.р.

2. Выгода появится, если Вы, каким то образом, получили квартиру безвозмездно на ИП, менее чем 3-5 лет назад (в зависимости от года, с 2016 менее 5 лет) и квартира стоит достаточно дорого. В этом случае необлагаемая сумма 1000 т.р. и выгоднее через ИП
Наример, дано: получена в дар, продаёте за 5 000 т.р.
а. ИП = 5 000 х 6% = 300 т.р.
б. Ф.Л. = 5 000 - 1 000 = 4 000 х 13% = 520 т.р.

3. Если же дождаться "амнистии" по налогу (упомянутые выше 3-5 лет) то физ. лицо вообще освобождается от налогов, и тогда ИП никак не может быть выгоднее.
Realtor
Спасибо, примерно так и я считаю. Выгода появляется, если квартиру продавать за 2 млн или более (до "амнистии").

Налоговый вычет на покупку, которым можно сделать взаимозачет при продаже и покупке в 1 календарном году, "светит" только при покупке взамен вторички со свидетельством, что маловероятно (((

Но поскольку он еще не использован, этот вариант законно отдать поменьше денег родному государству тоже держим в уме.
Что-нибудь изменилось по вопросу уменьшения налогооблагаемой базы при продаже менее 5 лет на практике?
Интересуюсь на всякий случай, чтоб быть подготовленной документально.
Прочитала что принимают чеки на обои, кафель, напольное покрытие, межкомнатные двери, а не принимают: на входную дверь, сантехнические приборы, грунтовку.
Маркиза_нск
Интересно, почему?

Входная дверь, ясное дело, в новостройке имеется. Хоть какая-то (нам Антар фанерные ставил, со щелью в 10 см снизу). Но сантехприборов во многих новостройках нет. Ежели их не устанавливать, как там жить-то тогда? Или налоговая считает, что с 16 этажа надо в надворный сортир спускаться каждый раз?
мамаАня
я под микроскопом поизучала ДДУ и акты приема-передачи свои и друзей, а также отзывы общавшихся с налоговой, и выяснила что им важно чтоб в доках было написано ПОД САМООТДЕЛКУ и чеки на стройматериалы для ОТДЕЛКИ помещений, к таким материалам относятся обои, кафель, пробка, двери межкомнатные, напольные покрытия, а сантехнику скорее всего не принимают потому что они легко демонтируются и не считаются отделкой, а что то типа мебели, захотел снял и увез в другую квартиру, ну это мои умозаключения пенсионерки, которой нечем заняться.